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企業(yè)可以根據(jù)自身的實(shí)際情況，參照財(cái) 務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，合理確定非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的定量和定性認(rèn)定 標(biāo)準(zhǔn)。其中：定量標(biāo)準(zhǔn)，既可以根據(jù)缺陷造成直接財(cái)產(chǎn)損失的絕對金額制定，也可以根 據(jù)缺陷的直接損失占本企業(yè)資產(chǎn)、銷售收入或利潤等的比率確定；定性標(biāo)準(zhǔn)，可以根據(jù) 缺陷潛在負(fù)面影響的性質(zhì)、范圍等因素確定。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確 定，必須在不同評價(jià)期間保持一致，不得隨意變更。

【例5-8] A公司對非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定等級對照見表5-2。

 

上述標(biāo)準(zhǔn)按照每起事故事件進(jìn)行認(rèn)定。如果出現(xiàn)多起事故事件，按照各自造成的直 接財(cái)產(chǎn)損失及其影響程度分別認(rèn)定缺陷等級。直接財(cái)產(chǎn)損失金額以外部審計(jì)、總部部門、 被檢查單位等已經(jīng)認(rèn)定的金額為準(zhǔn)；如尚無處理結(jié)論，則由內(nèi)部控制評價(jià)小組下設(shè)檢查 小組現(xiàn)場認(rèn)定。

 

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