按照北京市企業(yè)內(nèi)控聯(lián)席工作小組的統(tǒng)一工作部署，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)高度重視企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)工作，成立了由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)的內(nèi)控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并囊括了審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃計(jì)劃部、法律事務(wù)部、辦公室、人力資源部等多個(gè)部門。
環(huán)衛(wèi)集團(tuán)總經(jīng)理邵培表示，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)在建設(shè)內(nèi)控的前期，做好了充分準(zhǔn)備。在制度上，全面梳理了歷年的各項(xiàng)規(guī)章制度，從管理、工作、技術(shù)三個(gè)層面進(jìn)行整理匯編，共整理歸納各項(xiàng)規(guī)章制度169項(xiàng)，其中工作標(biāo)準(zhǔn)45項(xiàng)，管理標(biāo)準(zhǔn)103項(xiàng)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)21項(xiàng)；在財(cái)務(wù)信息化建設(shè)上，堅(jiān)持全面預(yù)算管理改進(jìn)，為績效評價(jià)和管理決策及時(shí)提供數(shù)據(jù)支持，并已啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件升級為NC系統(tǒng)，將逐步搭建信息化集中管理平臺；在推進(jìn)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)上，目前已準(zhǔn)備啟動(dòng)全集團(tuán)辦公自動(dòng)化（OA）系統(tǒng)硬件安裝調(diào)試、軟件上線適用等環(huán)節(jié)，將借助OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)辦公、網(wǎng)絡(luò)審批、網(wǎng)絡(luò)溝通、網(wǎng)絡(luò)程序等功能。
接下來，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)進(jìn)入內(nèi)部控制建設(shè)階段，將分為三個(gè)階段來完成。一是從今年10月開始到2012年年底的試點(diǎn)階段。目前，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已經(jīng)確定了3家試點(diǎn)單位，分別是集團(tuán)總部、研發(fā)公司和運(yùn)營公司。
邵培介紹說，之所以選擇這3家公司，經(jīng)過了反復(fù)的推敲。
內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該是自上而下的，選擇總部作為試點(diǎn)單位是希望能夠加強(qiáng)總部的管控能力和管控水平，改變以往較為松散的管理情況；對科研機(jī)構(gòu)而言，如何進(jìn)行內(nèi)控建設(shè)在國內(nèi)幾乎還是一個(gè)空白，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)的研發(fā)機(jī)構(gòu)目前發(fā)展得已比較成熟，完成了很多重大科研項(xiàng)目，而其很多研發(fā)方法一經(jīng)實(shí)驗(yàn)成功也能很快地應(yīng)用到項(xiàng)目上，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，將其作為試點(diǎn)單位能夠?yàn)榭蒲袡C(jī)構(gòu)的內(nèi)控建設(shè)積累經(jīng)驗(yàn)做些貢獻(xiàn)；運(yùn)營公司代表著環(huán)衛(wèi)集團(tuán)的主業(yè)，作為即將新組建的公司，更要從一開始就加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。
據(jù)了解，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)在內(nèi)控建設(shè)的第一階段將在試點(diǎn)單位完成《內(nèi)部控制手冊》、《內(nèi)部控制流程指引》、《內(nèi)部控制自我評價(jià)手冊》的文件編制，并進(jìn)行試行、測試評價(jià)和完善修改。
在試點(diǎn)成功后，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)第二階段內(nèi)控建設(shè)將于2013年啟動(dòng)，面向全集團(tuán)，時(shí)間為一年。
2014年全年，在全集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)基本推行的基礎(chǔ)上，將重點(diǎn)落實(shí)內(nèi)控體系的信息化建設(shè)，以此全面提升管理水平。
