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 任現(xiàn)職前后履行職責情況楊金瑞，現(xiàn)任閩南師范大學財務(wù)處資金管理科負責人，兼財務(wù)處黨支部宣傳委員，中共黨員，福建省漳州市人，碩士學歷和學位，于2009年應(yīng)聘到閩南師范大學財務(wù)處工作，2010年取得會計從業(yè)資格，2012年取得會計師資格，2016年9月順利通過高級會計師考試（成績70分）。任職期間，在資金管理、涉稅業(yè)務(wù)和稅務(wù)稽查、收費管理和檢查、財務(wù)信息公開管理、財務(wù)信息化系統(tǒng)（實時報賬系統(tǒng)）搭建與運行管理、管理會計模式、內(nèi)部控制建設(shè)、撰寫年度部門決算分析報告、通過建章立制來固化巡視和審計成果等工作中，恪盡職守。撰寫的論文多次在福建省教育會計學會科研論文評比中獲獎：2012年三等獎、2013年優(yōu)秀論文獎、2014年優(yōu)秀論文獎、2015年優(yōu)秀論文獎；2013和2015年兩度獲得 “福建省教育會計學會”的先進會計工作者稱號； 2015~2016年度在“閩南師范大學教職工學年度和聘任期考核”中考核優(yōu)秀；在2016年6月被中共閩南師范大學委員會評為“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”；獲得2018年“黨建之友”黨務(wù)先進工作者；取得會計師資格后，以第一作者在CN刊物上發(fā)表了4篇專業(yè)學術(shù)論文。主要履職情況匯報如下：

一、扎實工作，完善單位財務(wù)管理、內(nèi)部控制體系

（一）收費管理工作1、任現(xiàn)職前學生收費工作2009年至2013年初，承擔著收費管理工作，收費是學校事業(yè)性收入的重要組成部分，也是財務(wù)工作的重要內(nèi)容。深知學生拖欠費的嚴重不良后果，所以與各學院和部門通力協(xié)作，采取各項措施提高繳費率。全校2萬多名學生的平均繳費率高達99.8%，若干學院的繳費率達到100%。成教生的收費存在著繁、難等問題，通過理順旁聽生收費數(shù)據(jù)和建立班主任收費管理群得以解決。2011年的住宿費由后勤管理處轉(zhuǎn)到財務(wù)處進行收費的時候，配合天財工程師對學生收費系統(tǒng)進行了拓展升級，更大量的工作是初始化2011年前、后的所有歷年住宿費交費數(shù)據(jù)。工作中努力創(chuàng)新，想方設(shè)法提高工作效率，針對學生常換卡，率先引入銀行卡卡號自動獲取的刷卡機和雙屏同步顯示等現(xiàn)代技術(shù)。2、任現(xiàn)職后收費管理工作任資金管理科負責人后，具體收費工作由科室同事經(jīng)辦，自己肩負起收費監(jiān)管的責任，3月審核《2016年度閩南師范大學行政事業(yè)性收費情況報表》無誤后，報送物價局；4月份配合招生就業(yè)處的招生科和后勤管理處的宿管科，一同會稿《2016年普通本科招生章程》；核定學費和住宿標準，嚴格按物價部門核定的收費標準執(zhí)行。并由我主擬稿，再提交會審，然后再經(jīng)學校發(fā)文《2016學年收費校長公告》。本人在學校各個單位深入貫徹落實“規(guī)范教育收費治理教育亂收費”的工作，要求各單位書面形成報告送財務(wù)處備案。并提倡，把各學院的學生繳費率做為“分管學生工作的各學院書記和輔導(dǎo)員”績效評價的重要依據(jù)，欠費現(xiàn)象得到有效的遏制，收到明顯的效果。另外，不斷尋求學生繳費新的、便捷方式，如微信支付，本人已經(jīng)到農(nóng)行、建行、興業(yè)銀行調(diào)研過了，目前正在與建行簽訂合作協(xié)議。本人能積極配合財政、物價、教育、審計等部門的相關(guān)檢查，認真貫徹落實陽光價費公示制度，受到物價局、財政局肯定和表揚。3、在巡視、審計、物價局專項檢查工作中2016年5月我校接受專項巡視檢查，2016年6月接受物價局收費檢查，2016年9月至10月接受審計檢查，身為資金管理科負責人，發(fā)揮中堅力量作用，及時提供2013年-2015年物價部門批準的收費項目和文件，詳細匯報收費情況，就專家提出的有關(guān)問題進行了互動解答。由于一貫嚴格履行各收費項目的報批手續(xù)，依據(jù)核定標準進行收費，并在校內(nèi)各單位開展收費自查工作，主動接受監(jiān)督檢查，經(jīng)得起檢查，圓滿完成專項檢查任務(wù)。

(二)發(fā)放審核工作1、任現(xiàn)職前發(fā)放工作2013年至2015年，本人由收費崗輪崗到發(fā)放崗，負責發(fā)放學生獎助貸勤減免和教工的工薪其他收入，如安家費、住房補貼、駐村補貼、外聘教師的外聘工資等。由于發(fā)放數(shù)據(jù)是各個部門、學院造的表格，發(fā)放前嚴格用Access對學號或工號、姓名、銀行卡號進行匹配較驗，只有信息完全與學生或工資庫信息吻合，才會發(fā)放出去，有效避免了因姓名或卡號出錯退回的現(xiàn)象。本著“急師生之所急”，在第一時間準確無誤地把錢發(fā)到師生卡中。同時也助力繳費率再創(chuàng)新高，有利于構(gòu)建和諧校園。2、任現(xiàn)職后的發(fā)放審核工作在科室的同事完成基礎(chǔ)發(fā)放工作后，本人負責審核發(fā)放數(shù)據(jù)的合法性和正確性。對簽批不合法，發(fā)放無依據(jù)的發(fā)放單堅決退回整改。再根據(jù)各部門提供的原始師生發(fā)放表，核算增減相應(yīng)的款項，如：入職、離職、調(diào)級調(diào)薪、病事假、行政處罰、水電、工會費等明細數(shù)據(jù)。要審查總收總支的平衡性，審核發(fā)放明細數(shù)據(jù)的相符性，并通過核對“部門匯總表”和“個人項目變動明細表”逐一審查數(shù)據(jù)邏輯性和正確性。最后送處長審核通過后，按時發(fā)放。如遇到特殊情況，導(dǎo)致工薪拖延發(fā)放，本人會通過群發(fā)功能，向員工說明原因。本人還督促把“發(fā)放失敗信息更正表”掛網(wǎng)，方便統(tǒng)一重新發(fā)放，確保再發(fā)成功，提高效率。最后檢查賬表冊的完整真實性，督促移交給憑證裝訂保管科室，裝訂成冊并入庫保存。

（三）財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面利用信息化手段整合和優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)，是我校內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要內(nèi)容。身為資金管理科負責人，肩負著財務(wù)處信息化建設(shè)，為了讓我校財務(wù)報銷進一步e化，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)操作流程的標準化管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互連互通，逐漸消除信息孤島，消除人為操縱因素，提高財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，也能更好的與我校“智慧校園”數(shù)字一體化信息系統(tǒng)進行對接。針對目前廣大師生因日常教學、學習任務(wù)繁重，為了縮短了報銷人員的等待時間，減少了報銷人員攜帶和保管現(xiàn)金的風險，緩解了報賬人員排隊擁擠的現(xiàn)象，達到“逐步取消現(xiàn)金交易，減少現(xiàn)金流”，本人督促上項目，促進度。目前“無現(xiàn)金報賬”銀?；ヂ?lián)系統(tǒng)已經(jīng)投入使用。針對我校大賬和科研賬獨立建賬，科研經(jīng)費執(zhí)行進度無法實時控制，常有超支現(xiàn)象。在并賬準備工作中，本人把重復(fù)的項目代碼剔出來，重新進行唯一性編號，并確保金額安全跟隨遷移，為順利并賬鋪墊了堅實的基礎(chǔ)。又力促“網(wǎng)上報銷預(yù)約系統(tǒng)”上線運行，能與預(yù)算管理、財務(wù)核算、銀校互聯(lián)等系統(tǒng)互聯(lián)互通，師生在網(wǎng)上預(yù)約制單時，若項目超支是無法提交受理的，這樣就根除了超支現(xiàn)象。本人先后對報賬員、機關(guān)辦公室負責人、各部門“一支筆”等進行了四批次培訓(xùn)，為配合“網(wǎng)上預(yù)約報賬系統(tǒng)”，本人修訂完善了《閩南師大財務(wù)實時報賬系統(tǒng)使用須知》,里面有每步操作的實時截圖，有票據(jù)規(guī)范的簽批手續(xù)，有電子發(fā)票的查驗方法，有報銷單的正確填寫格式。現(xiàn)在項目支出額度作了實時控制，不存在超支現(xiàn)象了；發(fā)放信息實現(xiàn)了“固化”，直接從網(wǎng)上預(yù)約數(shù)據(jù)庫中取數(shù)，消除發(fā)放因姓名或卡號出錯而退回的現(xiàn)象；規(guī)避了以往用excel電子大批量發(fā)放時，紙質(zhì)數(shù)據(jù)和電子數(shù)據(jù)難以確保一致的風險；滿足了標準化和規(guī)范化管理的需求；消除人為操縱因素；提高了工作效率；進一步完善了內(nèi)部控制。

（四）涉稅業(yè)務(wù)1、任現(xiàn)職前辦稅工作2013年至2015年，本人輪崗到辦稅員崗位。在“營改增”、年終獎籌劃、干部財產(chǎn)申報、“年收入超12萬”人員統(tǒng)計申報、單位個人所得稅繳交，營業(yè)稅及附加稅和增值稅繳交、土地稅、房產(chǎn)稅、失業(yè)保險、年度稅費匯算，企業(yè)所得稅匯算等涉稅工作中，兢兢業(yè)業(yè)。臺籍老師在遇到涉稅難題，多方協(xié)調(diào)，圓滿解決，從而加深對臺工作的正面影響力。2、任現(xiàn)職后的涉稅業(yè)務(wù)管理稅務(wù)專項檢查方面：稽查中出現(xiàn)不完善的地方，即知即改，不斷完善。個人收入在合理避稅后，通過上線“個人收入申報系統(tǒng)”，把所有應(yīng)稅收入全盤累計計稅，做到每一筆收入，都實時計稅，杜絕偷稅漏稅現(xiàn)象。進一步規(guī)范票據(jù)的使用，隨著我校規(guī)模和業(yè)務(wù)擴張，收入來源多樣化，呈現(xiàn)出多種票據(jù)：高等教育收費收據(jù)、行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、社會團體會費票據(jù)、公益性捐贈票據(jù)、非稅收入一般繳款書以及增值稅發(fā)票等（營業(yè)稅目前已全面征增值稅）等。強化對單位各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)認識，區(qū)分清楚，杜絕涉稅業(yè)務(wù)發(fā)票開成非稅收收入發(fā)票，有效規(guī)避涉稅風險等。對經(jīng)營服務(wù)性收入，加強合同管理，督促承租方履約如期繳交租金等。針對科技新產(chǎn)物電子票據(jù)帶來的報銷上的財務(wù)風險：如真假難辨，重復(fù)報銷等問題。本人擬稿出臺《發(fā)票查驗方法》，補充規(guī)定電子發(fā)票報銷時需附帶電子發(fā)票查驗單。針對電子發(fā)票可能重復(fù)報銷問題，本人多方調(diào)研，配置了掃描槍，通過提取電子發(fā)票條形代碼，進而存貯信息，一旦相同的票據(jù)重復(fù)報銷時，系統(tǒng)會出現(xiàn)提示，從而杜絕一票多報的問題。并積極向稅務(wù)局爭取稅收優(yōu)惠政策，如校企合作的橫向課題，開出的6%的“四技”服務(wù)增值稅發(fā)票的稅收優(yōu)惠問題、教職工涉及科研收入部分（如科研項目績效獎勵、科研成果獎勵等）能否給予更多的個稅優(yōu)惠政策，以便鼓勵教工科研熱情。也組織了“普及增值稅普通發(fā)票常識”的專場培訓(xùn)，提高風險防范意識，加強內(nèi)控，規(guī)避涉稅風險。依法納稅，主動接受監(jiān)督，受到稅務(wù)部門的好評。

（五）構(gòu)建 “三位一體”內(nèi)部控制體系財務(wù)處做為學校內(nèi)部控制的牽頭部門，而我做為內(nèi)部控制組織機構(gòu)成員中的一員，參與“以評促建”活動，肩負著我校內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)等工作。2016年11月主筆定稿了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》，報送省教育廳財務(wù)處；同年12月又主筆定稿了《閩南師范大學內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》，報送省教育廳財務(wù)處；于2017年4月又主筆定稿了《閩南師范大學2016年內(nèi)部控制報告》，報送省教育廳財務(wù)處。參加于揚州大學召開的2017年全國高師財務(wù)管理研討會暨培訓(xùn)會，并圍繞“高校內(nèi)部控制制度建設(shè)與運行中的問題及其對策”議題進行分組討論。又負責牽頭并順利完成了2018年內(nèi)部控制報告。逐步構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行內(nèi)部控制為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟責任審計為抓手、資金管控為重點的“三位一體”內(nèi)部控制體系，科學合理安排內(nèi)部控制流程，切實履行好內(nèi)部控制監(jiān)督和服務(wù)職能。樹立人事、財務(wù)、國資、后勤、基建、合同、監(jiān)審等關(guān)鍵部門“一盤棋”意識，確保事前有控制、過程有監(jiān)督和事后有總結(jié)，實現(xiàn)工作流程的規(guī)范化和制度化。并提出幾點建議：1、內(nèi)部控制需要頂層設(shè)計；2、落實不相容崗位相互分離；3、嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全規(guī)章制度，實現(xiàn)管理制度化、體制化，對“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費、科研經(jīng)費等嚴格管控。嚴格按規(guī)章制度審核，落實“三單”齊全才能報銷的制度，規(guī)范并高效使用財政專項經(jīng)費。去 財務(wù)“宣傳、培訓(xùn)”短板，走管理會計思維模式；4、必要時引入獨立的第三方中介，例如會計師事務(wù)所或者律師事務(wù)所，監(jiān)管學校內(nèi)部控制與風險管理的流程設(shè)計與再造的全過程。（六）以全面預(yù)算為主基調(diào)，以資金管控為主戰(zhàn)略本人多次參加學校財經(jīng)工作會、參加財政專項工作推進會，協(xié)助處里完成好《2016年1-5月財政專項經(jīng)費》、《2016年1-7月財政專項經(jīng)費》、《2017年1-4月財政專項經(jīng)費》等執(zhí)行情況通報工作，用數(shù)字化語言深度剖析經(jīng)費執(zhí)行情況，并完成會議新聞報道定稿，在學校首頁對外發(fā)布。注重從源頭上理順工作機制，在項目預(yù)算編制環(huán)節(jié)，充分征求各方意見，盡量細化預(yù)算，切實提高預(yù)算編制的科學性、合理性和可操作性，以確保預(yù)算執(zhí)行的效率。財務(wù)處及科技處等也應(yīng)當加強預(yù)算的宣傳和指導(dǎo)工作，定期或不定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行通報。校領(lǐng)導(dǎo)適時組織專項經(jīng)費執(zhí)行情況分析會，對執(zhí)行進度較慢的項目，幫助分析問題，解決遇到的困難，制定下一步工作計劃。對閑置沉淀的專項資金，將采取收回資金、調(diào)整用途等方式統(tǒng)籌用于學校新增項目或其他內(nèi)涵建設(shè)項目。逐步建立事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用的全過程績效運行機制，進一步強化內(nèi)部控制，提高資金使用效率，盤活存量資金。獨立撰寫《閩南師范大學年度部門決算分析報告》，通過分析報告真實反映單位財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。對當年執(zhí)行緩慢，年底形成較多結(jié)余資金的項目，提出調(diào)減當年預(yù)算建議，將資金收回學校統(tǒng)籌使用。

（七）建章立制，固化巡視、審計成果 落實巡視、審計整改工作的過程，是規(guī)范學校相關(guān)經(jīng)濟活動的過程，也是對內(nèi)部控制體系進行一次全面的“留、廢、改、立”梳理過程。針對巡視、審計中發(fā)現(xiàn)的問題，找根源，逐項列出整改措施中，如：財務(wù)報銷審核把關(guān)不嚴問題。身為資金管理科負責人，積極協(xié)助處里綜合制定整改措施如下：一是持續(xù)加強對全體教職工，尤其是財務(wù)“一支筆”負責人及院級報賬員的相關(guān)財經(jīng)法規(guī)和報銷流程的宣傳培訓(xùn)工作，本人主持了四批次針對報賬員、機關(guān)辦公室負責人等的培訓(xùn)工作；二是嚴格按規(guī)章制度審核，切實執(zhí)行“三單”齊全才能報銷的制度(“三單”：公函、公務(wù)接待審批單、接待清單(原始菜單))；三是明確要求公務(wù)接待必須在宴請前履行審批手續(xù)；四是實行公務(wù)接待“一次一接待單”、“一單一結(jié)”并及時報銷制度。堅持制度建設(shè)，科學規(guī)范運行。接受全校辦公文秘業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并獲中共閩南師范大學委員會黨校頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書，積極協(xié)助處里建章立制。為規(guī)范培訓(xùn)費管理，協(xié)助處里修訂完善了《閩南師范大學關(guān)于印發(fā)《閩南師范大學培訓(xùn)費管理辦法》的通知》(閩南師大(2016)74 號）；為了便于規(guī)范勞務(wù)薪酬的發(fā)放，協(xié)助處里修訂完善了《閩南師范大學關(guān)于印發(fā)《閩南師范大學勞務(wù)酬金發(fā)放管理暫行規(guī)定》的通知》（閩南師大（2016）82 號）；為加強財務(wù)報銷審核把關(guān)，協(xié)助處里制定《閩南師范大學財務(wù)處關(guān)于財務(wù)報銷有關(guān)問題的補充通知》（財務(wù)（2016）1 號）、《閩南師范大學財務(wù)處關(guān)于財務(wù)報銷中相關(guān)注意事項的說明》（財務(wù)（2016）5 號）、修訂了《閩南師范大學差旅費管理辦法》（閩師大〔2017〕296號）及《閩南師范大學會議費管理辦法》（閩師大〔2017〕297號）。為了簡政放權(quán)，重新修訂了《閩南師范大學經(jīng)費支出審批辦法（暫行）》（閩南師大〔2018〕36號）；為進一步規(guī)范培訓(xùn)費管理，修訂完善了《閩南師范大學培訓(xùn)費管理辦法》（閩南師大〔2018〕108號）；為進一步鼓勵和調(diào)動我校各職能部門、教學科研單位爭取各類資金的積極性，為我校各項事業(yè)健康快速發(fā)展提供有力的財政保障，財務(wù)處制定了《閩南師范大學爭取資金績效獎勵暫行辦法》（閩南師大〔2018〕118號）。

（八）做好經(jīng)費審批工作；完成本校及圓山校區(qū)教職工的財務(wù)制度培訓(xùn)；協(xié)助制定公車改革報銷管理制度等；籌措瑞京公寓競拍資金并積極爭取到契稅減免優(yōu)惠政策；協(xié)助擬定“深化產(chǎn)教融合”校地合作建設(shè)項目方案；增加微信掃碼、支付寶和銀聯(lián)等線上線下支付功能，助力60周年校慶捐款工作；搭建智能排隊叫號系統(tǒng)、多功能自助機柜；開通財務(wù)處微信公眾平臺；積極籌備成立教育發(fā)展基金會等。不斷與時俱進，針對科技新產(chǎn)物電子票據(jù)帶來的報銷上的財務(wù)風險：如真假難辨，重復(fù)報銷等問題，本人擬稿出臺《發(fā)票查驗方法》。因新推行無現(xiàn)金報賬與網(wǎng)上預(yù)約的實時報賬系統(tǒng)，本人認真修訂完善出臺《閩南師大財務(wù)實時報賬系統(tǒng)使用須知》。

二、注重修養(yǎng)，不斷提高思想理論水平本人思想上進，堅決擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)，愛崗敬業(yè)，廉潔自律，處處發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，彰顯優(yōu)秀黨員的本色。

三、堅持不懈地學習，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象本人嚴格遵守《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，確保提供準確完整的會計信息，真實反映學校的財經(jīng)狀況。通獨著或合著，能及時對外上報各種財務(wù)報表，并做為領(lǐng)導(dǎo)層決策的重要依據(jù)。順利協(xié)助處里完成稅務(wù)、物價、財政、巡視、審計等各種專項檢查，本人充分發(fā)揮中堅力量作用。有較強的自學能力，有創(chuàng)新意識，有全局觀念。在會計師上發(fā)表《當代中國會計職業(yè)道德內(nèi)涵及體系研究》，注重內(nèi)心修養(yǎng)，樹立會計職業(yè)的品牌形象，贏得社會和公眾的認可和尊重，確立會計人員的地位，維護會計行業(yè)的信譽。認真完成會計繼續(xù)教育工作，對自己嚴要求、高標準，不斷給自己“沖電”，消化吸收當今最新財務(wù)會計管理的前沿知識和新出臺的政策法規(guī)，與時俱進。系統(tǒng)地掌握從業(yè)相關(guān)理論和專業(yè)技能，且有較高的指導(dǎo)能力，成為會計工作的行家里手。